目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 4

一、2023年单位收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织开展全市水、气、土壤、噪声、辐射等环境质量监测和生物生态监测。参与全市环境自动监测系统规划建设，参与环境自动监测系统运维管理。

（二）协助开展污染源监督性监测、环境污染执法监测。参与突发生态环境事件应急监测、环境污染纠纷技术仲裁。

（三）开展全市生态环境监测网络的业务指导，组织技术交流和监测人员技术培训。协助开展生态环境监测机构的质量管理工作。

（四）承担全市环境质量监测数据的收集和分析，编制各类生态环境监测评价报告。开展地表水水质的监测预警和环境空气质量预报预警工作。协助开展生态环境信息发布。

（五）开展生态环境监测科研，协助做好国家和省、市及其他的生态环境监测科研任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省宁波生态环境监测中心包括办公室、监测保障室、综合管理室、质量管理室、水环境质量监测室、大气环境质量监测室、土壤环境质量监测室、环境应急监测室、执法督查监测室、辐射物理监测室、中心分析室、生态监测与信息化室等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7492.16万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、住房保障支出（类）、结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算7492.16万元，其中：一般公共预算拨款收入6870.17万元，占91.71%；其它收入4.00万元，占0.05%；上年结转收入617.99万元，占8.24%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算6870.17万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）295.43万元、卫生健康支出（类）115.92万元、节能环保支出（类）6005.87万元、住房保障支出（类）452.95万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2747.04万元，日常公用支出406.17万元，项目支出3716.96万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算6870.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6870.17万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）295.43万元、卫生健康支出（类）115.92万元、节能环保支出（类）6005.87万元、住房保障支出（类）452.95万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款6870.17万元，比2022年执行数5817.66万元增加1052.51万元，主要原因是宁波市环保专项资金预算较2022年增加、新增宁波市生态环境监测监控中心运行经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）295.43万元，占4.30%；卫生健康支出（类）115.92万元，占1.68%；节能环保支出（类）6005.87万元，占87.41%；住房保障支出（类）452.95万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.70万元，比2022年执行数增加1.49万元，增长3.45%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.15万元，比2022年执行数增加8.81万元，增长5.56%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.58万元，比2022年执行数增加4.38万元，增长5.53%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.80万元，比2022年执行数增加6.90万元，增长8.42%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.12万元，比2022年执行数增加1.28万元，增长4.95%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2557.29万元，比2022年执行数增加360.20万元，增长16.39%，主要原因是：市环保专项资金较2022年增加。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）3330.58万元，比2022年执行数增加673.13万元，增长25.33%，主要原因是：人员变动及社保基数调整以及新增宁波市生态环境监测监控中心运行经费预算。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）118.00万元，比2022年执行数减少28.21万元，下降19.29%，主要原因是：省环保专项资金较2022年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）450.89万元，比2022年执行数增加38.37万元，增长9.30%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.06万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出3153.21万元，其中：

人员经费2747.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费406.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算33.92万元，比上年预算数下降4.23%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.49万元,主要用于开展公务往来、业务交流等公务接待活动的开支。2023年比上年预算数下降10.01%，减少的主要原因是按市财政局要求压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算20.43万元,主要用于事业单位业务用车车辆的机动车保险、维修保养费、燃料费、过路费等车辆运行维护开支。2023年与上年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1749.36万元，其中：政府采购货物预算1021万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算728.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车7辆。单位价值50万元及以上通用设备18台（套），单位价值100万元及以上专用设备23台（套）。

本单位没有2023年预算安排购置车辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，单位价值100万元及以上专用设备3台（套），主要为走航式 VOC质谱监测仪1套、过氧乙酰硝酸酯（PAN）设备1套、 高分辨气相色谱质谱联用仪1套。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3598.96万元，项目16个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

13.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、 环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：浙江省宁波生态环境监测中心2023年单位预算公开表.pdf