目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）单位职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2023年度单位决算公开表.........................................................( )
三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行生态环境保护行政执法相关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2.负责全市各相关领域污染防治、生态环境保护及辐射安全等方面的行政执法工作。
3.负责组织查处全市生态环境保护领域的违法案件。协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷和事件处置。负责全市生态环境保护行政执法稽查工作。
4.受理生态环境保护领域的举报和投诉。配合相关部门开展社会维稳、纠纷排查化解等工作。
5.制定全市生态环境保护行政执法工作目标和计划，负责行政执法体系规范化、制度化建设和考核评价工作。
6.负责突发生态环境事件应急预案修编和预警工作。负责开展较大突发生态环境事件和生态破坏事故的应对处置和信息上报工作，建立完善全市生态环境安全管理工作制度。
7.组织开展生态环境保护行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。
8.牵头建立完善全市生态环境保护行政执法部门与司法机关的联合协作机制。配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。
9.承办市生态环境局交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市生态环境保护行政执法队包括设办公室、业务指导处、稽查监督处、投诉调查处、科技监控处、环境应急处等内设机构。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2381.67万元，支出总计2381.67万元,与2022年度相比，增加293.23万元，增长14.04%。主要原因是：年中项目资金增加和按政策规定追加的基本经费支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2379.51万元；包括财政拨款收入2379.49万元（其中，一般公共预算2379.49万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2379.49万元，其中基本支出1598.69万元，占67.19%；项目支出780.80万元，占32.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2379.52万元，支出总计2379.52万元，与2022年相比，增加293.22万元，增长14.05%。主要原因是项目资金增加和按政策规定追加的基本经费支出；财政拨款支出年初预算数2540.12万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员按政策规定退休和项目资金签订合同金额小于预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2379.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.22万元，增长14.05%。主要原因是：项目资金增加和按政策规定追加的基本经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2379.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出179.91万元,占7.56%；卫生健康（类）支出52.27万元,占2.20%；节能环保（类）支出1960.83万元,占82.40%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出186.49万元,占7.84%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2540.12万元，支出决算为2379.49万元,完成年初预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员按政策规定退休。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数主要原因是工作人员按政策规定退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.54万元，支出决算为111.06万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员按政策规定退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员按政策规定退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.69万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100.30%。决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100.81%。决算数与预算数基本持平。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1283.27万元，支出决算为1180.03万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员按政策规定退休。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为0万元。决算数为零的主要原因是环境违法行为举报奖励项目没有符合条件的奖励案件。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为789万元，支出决算为771.8万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金签订合同金额小于预算数。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.71万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员按政策规定退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的95.97%，决算数与预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动追加资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1598.69万元，其中：
人员经费1424.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费173.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.15万元，支出决算为14.74万元，完成全年预算的50.57%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.13万元，占95.86%，与2022年度相比减少0.10万元，下降0.70%，主要原因是按政策压减车辆费用；公务接待费支出决算为0.61万元，占4.14%，与2022年度相比减少0.74万元，下降54.81%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为14.13万元，完成全年预算的73.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆各类费用的支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为14.13万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的73.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆各类费用的支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费预算数为9.90万元，支出决算为0.61万元，完成预算的6.16%。主要用于接待环境交叉检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用财政拨款国内公务接待3批次，累计45人次。
外宾接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待环境交叉检查等支出。接待3批次，45人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为206.86万元，支出决算为173.92万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出；比2022年度减少55.45万元，下降24.17%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务支出，降低机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额306.38万元，其中：政府采购货物支出276.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.21万元。授予中小企业合同金额16.70万元，占政府采购支出总额的5.45%。其中，授予小微企业合同金额2.35万元，占授予中小企业合同金额的14.07%；政府货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.28%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备3套。
（十三）预算绩效情况说明
由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
22．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的提租补贴。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。