目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）单位职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2023年度单位决算公开表.........................................................( )
三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
浙江省宁波生态环境监测中心贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：
1.组织开展全市水、气、土壤、噪声、辐射等环境质量监测和生物生态监测。参与全市环境自动监测系统规划建设，参与环境自动监测系统运维管理。
2.协助开展污染源监督性监测、环境污染执法监测。参与突发生态环境事件应急监测、环境污染纠纷技术仲裁。
3.开展全市生态环境监测网络的业务指导，组织技术交流和监测人员技术培训。协助开展生态环境监测机构的质量管理工作。
4.承担全市环境质量监测数据的收集和分析，编制各类生态环境监测评价报告。开展地表水水质的监测预警和环境空气质量预报预警工作。协助开展生态环境信息发布。
5.开展生态环境监测科研，协助做好国家和省、市及其他的生态环境监测科研任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、监测保障室、综合管理室、质量管理室、水环境质量监测室、大气环境质量监测室、土壤环境质量监测室、环境应急监测室、辐射物理监测室、执法督查监测室、中心分析室、生态监测与信息化室。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7560.00万元，支出总计7560.00万元,与2022年度相比，各增加1107.43万元和1107.43万元，增长17.16%和17.16%。主要原因是：宁波市市级环保专项资金较上年增加及新增“宁波市环境监测监控中心运行费”项目开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7039.32万元；包括财政拨款收入7007.50万元（其中，一般公共预算7007.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.55%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.82万元，占收入合计0.45%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7017.50万元，其中基本支出3159.69万元，占45.03%；项目支出3857.81万元，占54.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7007.50万元，支出总计7007.50万元，与2022年相比，各增加1189.84万元和1189.84万元，增长20.45%和20.45%。主要原因是宁波市市级环保专项资金较上年增加及新增“宁波市环境监测监控中心运行费”项目开支；财政拨款支出年初预算数6870.17万元，完成年初预算的102.00%，主要原因是本单位较好地执行了年初预算和年中调整预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7007.50万元，占本年支出合计的99.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1189.84万元，增长20.45%。主要原因是：宁波市市级环保专项资金较上年增加及新增“宁波市环境监测监控中心运行费”项目开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7007.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出344.32万元,占4.91%；卫生健康（类）支出110.17万元,占1.57%；节能环保（类）支出6162.94万元,占87.95%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出390.08万元,占5.57%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6870.17万元，支出决算为7007.50万元,完成年初预算的102.00%，主要原因是本单位较好地执行了年初预算和年中调整预算。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.70万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.15万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.58万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.8万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为2557.29万元，支出决算为2661.85万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整，环保机动专项资金预算分配。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为3330.58万元，支出决算为3354.62万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费预算调整。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为146.47万元，决算数大于预算数的主要原因为浙江省财政厅、浙江省生态环境厅下达2023年省生态环境保护专项资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为450.89万元，支出决算为388.09万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于于预算数的主要原因为年中人员经费预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费预算调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3159.69万元，其中：
人员经费2778.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、基本养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等。
公用经费381.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.92万元，支出决算为20.12万元，完成全年预算的59.32%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格管控“三公”经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.01万元，占99.45%，与2022年度相比，增加0.46万元，增长2.34%，主要原因是公务车辆正常支出波动；公务接待费支出决算为0.11万元，占0.55%，与2022年度相比，减少0.43万元，下降80.04%，主要原因是公务接待发生人次较上年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.43万元，支出决算为20.01万元，完成全年预算的97.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常结余。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费全年预算数为20.43万元，支出决算为20.01万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的97.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常结余。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费预算数为13.49万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.82%。主要用于接待公务往来接待餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次较少。全年使用财政拨款国内公务接待2批次，累计16人次。
外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于公务往来接待餐费支出接待2批次，16人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1865.91万元，其中：政府采购货物支出1016.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出848.92万元。授予中小企业合同金额966.22万元，占政府采购支出总额的51.78%。其中，授予小微企业合同金额4.12万元，占授予中小企业合同金额的0.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.56%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆, 其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上专用设备31台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
32.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。