目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行生态环境保护综合行政执法相关法律、法规和规章和国务院、省、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。监督指导各地实施生态环境保护综合行政执法、行政处罚和行政强制工作。制定全市生态环境保护综合行政执法工作目标和工作计划。
（二）负责组织开展各相关领域污染防治、生态环境保护及辐射安全等方面的执法工作。
（三）负责组织查处重大、复杂、新型和跨省、市、县区域生态环境保护违法案件。负责协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷。
（四）负责全市生态环境保护综合行政执法稽查工作，承担案件立案、调查取证等初审工作。
（五）建立健全生态环境保护综合行政执法与行政指导相结合工作机制，优化监管执法方式，促进经营者自觉主动守法。
（六）牵头建立完善全市生态环境保护综合行政执法部门与司法机关的联合协作机制, 指导各地开展全市生态环境保护综合行政执法与司法衔接工作。配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。
（七）负责制定和完善生态环境污染投诉举报有关工作机制，指导各地开展相关工作，承担投诉举报件的受理、分派、调查与处理工作。配合相关部门开展社会维稳、纠纷排查化解等工作。
（八）负责开展较大突发生态环境事件和生态破坏事故的调查处置和信息上报工作。负责突发生态环境事件和生态破坏事故应急预案修编工作。负责建立完善全市生态环境安全管理工作制度，并指导各地开展突发生态环境事件和生态破坏事故的应急处置和预警工作。牵头协调跨区域突发生态环境事件和生态破坏事故的处置。
（九）组织开展全市污染源自动监控系统运行管理。
（十）负责监督指导全市生态环境保护综合行政执法体系规范化、制度化建设工作。组织开展对全市生态环境保护综合行政执法考核评价工作。负责开展全市生态环境保护综合行政执法队伍教育培训工作。
（十一）依法承担建设项目环境保护事中事后监督管理工作。
（十二）协助开展危险废物以及废弃化学品污染事项调查相关职责。
（十三）承担宁波市生态环境局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市生态环境保护行政执法队包括设办公室、业务指导处、稽查监督处、投诉调查处、科技监控处、环境应急处等内设机构。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算2118.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算2118.37万元，比上年执行数减少331.82万元，下降13.54%，主要是：2024年有多名工作人员退休，人员的变动、社保基数调整和环保专项资金较去年的实际支出大幅减少，使2025年总体收入预算有较大减少。其中：一般公共预算拨款收入2098.37万元，占99.06%；其他收入20.00万元，占0.94%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算2098.37万元,比上年执行数减少351.57万元，下降14.35%，主要是：2024年有多名工作人员退休，人员的变动、社保基数调整和环保专项资金较去年的实际支出大幅减少，使2025年总体支出预算有较大减少。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）170.95万元、卫生健康支出（类）45.53万元、节能环保支出（类）1700.13万元、住房保障支出（类）181.76万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1365.76万元，日常公用支出224.61万元，项目支出508.00万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算2098.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2098.37万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）170.95万元、卫生健康支出（类）45.53万元、节能环保支出（类）1700.13万元、住房保障支出（类）181.76万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款2098.37万元，比上年执行数2449.94万元减少351.57万元，减少14.35%,主要原因是2024年有多名工作人员退休，人员的变动、社保基数调整和环保专项资金较去年的实际支出大幅减少，使2025年总体收支预算有较大减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）170.95万元，占8.14%；卫生健康支出（类）45.53万元，占2.16%；节能环保支出（类）1700.13万元，占81.02%；住房保障支出（类）181.76万元，占8.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.00万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.64万元，比上年执行数减少3.61万元，下降3.33%，主要原因是：工作人员到龄退休，人员变动和社保基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.32万元，比上年执行数减少2.66万元，下降4.84%，主要原因是：工作人员到龄退休，人员变动和社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.72万元，比上年执行数减少2.03万元，下降5.53%，主要原因是：工作人员到龄退休，人员变动和社保基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.80万元，比上年执行数减少0.35万元，下降3.13%，主要原因是：工作人员到龄退休，人员变动和社保基数调整。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1192.13万元，比上年执行数增加44.03万元，增长3.84%，主要原因是：人员变动和社保基数调整和为强化监督帮扶加强执法稽查力度等。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.00万元，与上年基本持平。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）482.00万元，比上年执行数减少384.21万元，下降44.36%，主要原因是：环保专项资金预算较去年执行数大幅减少。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）8.00万元，比上年执行数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是：减少投诉举报奖励项目1万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.64万元，与上年基本持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.12万元，比上年执行数减少0.02万元，下降1.62%，主要原因是：工作人员到龄退休，提租补贴减少。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出1590.37万元，其中：
人员经费1365.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费224.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算47.15万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.90万元,主要用于本单位公务往来、业务交流等公务接待活动开支。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：2025年安排公务用车购置预算18万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的1辆公务用车。2025年与上年预算数持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算19.25万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算224.61万元，较上年预算数增加8.52万元，增长3.94%，主要是残疾人保障金列入机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额287.53万元，其中：政府采购货物预算25.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
15.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。